Contrato federal · Empenho 2025NE000459 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO / UFPI, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA CONSTANTE NO PROCESSO N…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: empenho referente a aquisição de material de consumo para atender a demanda da divisão de almoxarifado / ufpi, conforme documento de formalização da demanda constante no processo n. 23111.017017/2025-78. adesão de ata do…. Valor global contratado: R$ 50.400,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23111.017017/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 30 CM, ALTURA 45 CM, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 3 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXA DENSIDADE | 4.200 | R$ 12,00 | R$ 50.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000459 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.400,00
Faturas
- 4862 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000459 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.017017/2025-78
valor global após o termo: R$ 50.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562255
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.