Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Empenho 2023NE002191 · Comprasnet Contratos

SRP 90/2022 PEDIDO 3589 CDTEC PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: srp 90/2022 pedido 3589 cdtec prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 1.052,02. Vigência de 23/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
Local da unidadeoficial
PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
Processooficial
23110.033745/2022-27
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00090/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.052,02
Valor globaloficial
R$ 1.052,02
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
23/10/2023
Publicaçãooficial
23/10/2023
Vigênciaoficial
23/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MARTELOMARTELO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO BOLA, ACABAMENTO CORPO FOSFATIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTREMIDADES LIXADAS, TRATAMENTO TÉRMICO, COM CAB O, COMPRIMENTO 280 MM1R$ 43,00R$ 43,00
CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO, TIPO TRANSPORTE SERVIÇO ESCADA/VERTICAL, COMPRIMENTO 1.300 MM, LARGURA 390 MM, ALTURA 200 MM, QUANTIDADE RODA 6, TIPO RODA BORRACHA MOLDADA, CAPACIDADE CARGA 300 K…1R$ 940,95R$ 940,95
ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO CONECTOR RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE APERTO (CATRACA), DISPOSITIVO P/DE-1R$ 68,07R$ 68,07

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.052,02
A liquidarcalculado
R$ 1.052,02
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE002191 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.052,02 · a liquidar R$ 1.052,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 14586 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 940,95
  • 14483 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 111,07

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE002191 · 23/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.033745/2022-27

    valor global após o termo: R$ 1.052,02 · vigência até 31/12/2023

FornecedorREDNOV FERRAMENTAS LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 562595
Lido da fonte em
15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 08:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 01:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.