Contrato federal · Empenho 2025NE000475 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OCTREOTIDA PARA O HFSE. - ADESÃO AO PREGÃO 90013/2024 - UASG 160199 - AUT. DO ORD DE DESP. 0046847173 - PROCESSO 33433.039546/2025-86
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 08.958.628/0001-06) para: aquisição de octreotida para o hfse. - adesão ao pregão 90013/2024 - uasg 160199 - aut. do ord de desp. 0046847173 - processo 33433.039546/2025-86. Valor global contratado: R$ 63.276,00. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 08.958.628/0001-06
- Processooficial
- 33433.039546/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.276,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.276,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OCTREOTIDAOCTREOTIDA, COMPOSIÇÃO SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ SISTEMA DE APLICAÇÃO | 12 | R$ 5.273,00 | R$ 63.276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.276,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.276,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000475 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.276,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.276,00
Faturas
- 50068 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.276,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000475 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.039546/2025-86
valor global após o termo: R$ 63.276,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562845
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.