Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO (TONER) PARA AS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L2540DW (2.600 PÁGINAS) DE COR PRETA, MODELO COMPATÍVEL DE 1° USO, REFERÊNCIA TN2370 COM GARANTIA DE DOZE MESES
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO DE JANEIRO (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 46.613.430/0001-80) para: aquisição de cartucho (toner) para as impressoras brother dcp-l2540dw (2.600 páginas) de cor preta, modelo compatível de 1° uso, referência tn2370 com garantia de doze meses. Valor global contratado: R$ 1.790,10. Vigência de 19/05/2025 a 19/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO DE JANEIRO 114631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDACNPJ 46.613.430/0001-80
- Processooficial
- 03633.000906/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.790,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.790,10
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Publicaçãooficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 19/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-2370, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA | 90 | R$ 19,89 | R$ 1.790,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.790,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.790,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.790,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.790,10
Faturas
- 001025 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.790,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 562875
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.