Contrato federal · Contrato 01472/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de equipamentos móveis (notebooks) de alto desempenho, conforme condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.932.076,00. Vigência de 28/05/2025 a 28/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF 373083
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 54000.108473/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.932.076,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.932.076,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Publicaçãooficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 28/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 376 | R$ 5.138,50 | R$ 1.932.076,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.932.076,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.932.076,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000309 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 503.573,00 · a liquidar R$ 503.573,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000310 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 241.509,50 · a liquidar R$ 241.509,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000312 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 82.216,00 · a liquidar R$ 82.216,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000380 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 334.002,50 · a liquidar R$ 334.002,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000381 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 770.775,00 · a liquidar R$ 770.775,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- .000350947 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 503.573,00
- 000350948 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 241.509,50
- 000350950 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82.216,00
- 000350949 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 334.002,50
- 000350946 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 770.775,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563024
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.