Contrato federal · Termo de Adesão 00045/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAS INSTRUMENTAIS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENAS (UBSI'S), POSTO PALIATIVOS, POLOS BASES E CASAS DE SAÚDE DO INDÍGENA (CASAI'S)
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PHENIX HOSPITALAR LTDA (CNPJ 07.851.653/0001-23) para: aquisição de materias instrumentais necessidades das unidades básicas de saúde indígenas (ubsi's), posto paliativos, polos bases e casas de saúde do indígena (casai's). Valor global contratado: R$ 4.207,00. Vigência de 06/09/2024 a 05/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS 257043
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PHENIX HOSPITALAR LTDACNPJ 07.851.653/0001-23
- Processooficial
- 25056.001225/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 90433/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.207,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.207,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Publicaçãooficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 05/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO FERROSO | 48.000 | R$ 0,05 | R$ 2.400,00 |
| OMEPRAZOL | 20.000 | R$ 0,06 | R$ 1.200,00 |
| FUROSEMIDA | 500 | R$ 1,15 | R$ 575,00 |
| DOXAZOSINA MESILATO | 400 | R$ 0,08 | R$ 32,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.207,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.207,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.207,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.207,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Adesão 00045/2024 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25056.001225/2023-63
valor global após o termo: R$ 4.207,00 · vigência até 05/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563067
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.