Contrato federal · Empenho 2024NE000239 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME INSTRUÍDO NO PROCESSO 50606.003087/2024-10. ADESÃO A ATA PREGÃO 9/2023. UASG 153254, ITENS 36, 110 E 137.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PAPELARIA OURO LTDA (CNPJ 07.266.248/0001-48) para: empenho para aquisição de materiais de expediente, conforme instruído no processo 50606.003087/2024-10. adesão a ata pregão 9/2023. uasg 153254, itens 36, 110 e 137.. Valor global contratado: R$ 2.002,00. Vigência de 01/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA OURO LTDACNPJ 07.266.248/0001-48
- Processooficial
- 50606.003087/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.002,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.002,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2024
- Publicaçãooficial
- 01/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 45 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 200 | R$ 2,59 | R$ 518,00 |
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 33,9 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR, ALTURA 101,60 MM, APRESENTAÇÃO 14 ETIQUETAS POR FOLHA | 10 | R$ 38,90 | R$ 389,00 |
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, DIMENSÃO (C X L X A) 35,0 X 14,0 X 24,0 CM, COR PARDO, IMPRESSÃO SEM IMPRESSÃO | 500 | R$ 2,19 | R$ 1.095,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.002,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.002,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000239 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.002,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.002,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000239 · 01/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.003087/2024-10
valor global após o termo: R$ 2.002,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563149
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.