Contrato federal · Contrato 00054/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA A GER…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 37.723.417/0001-92) para: contratação de serviços continuados de manutenção/conservação predial com fornecimento de materiais, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para a gerencia regional da agencia nacional de te…. Valor global contratado: R$ 1.337.749,63. Vigência de 02/06/2025 a 31/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 37.723.417/0001-92
- Processooficial
- 53504.003483/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.283.999,47
- Valor globaloficial
- R$ 1.337.749,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.337.749,68
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Publicaçãooficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS | 1 | R$ 7.102,94 | R$ 170.470,51 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 15.601,08 | R$ 374.425,92 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 11.011,85 | R$ 264.284,40 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 11.011,85 | R$ 528.568,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 797.932,29
- A liquidarcalculado
- R$ 75.197,30
- Liquidadocalculado
- R$ 5.616,86
- Pagocalculado
- R$ 717.118,13
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 30/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 323.232,71 · a liquidar R$ 46.397,03 · liquidado R$ 5.616,86 · pago R$ 271.218,82
- 2025NE000053 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.311,00 · a liquidar R$ 24.310,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.000,02
- 2026NE000029 · 03/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,01
- 2025NE000077 · 24/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.602,48 · a liquidar R$ 4.479,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.123,30
- 2026NE000025 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.319,63 · a liquidar R$ 0,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.319,57
- 2026NE000022 · 22/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 340.466,46 · a liquidar R$ 10,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 340.456,41
Faturas
- 572 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.636,63
- 561 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.636,63
- 545 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.636,63
- 529 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.735,98
- 00000495 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.560,42
- 00000469 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55.336,77
- 439 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.232,92
- 432 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.876,22
- 00000384 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.255,70
- 00000368 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.123,30
- 00000349 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.662,11
- 328 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.648,22
- 00000304 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.397,04
- 00000285 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75.022,15
- 00000270 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.850,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 11/11/2025
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o reajuste dos valores originais do Contrato nº 54/2025 (SEI nº 13756252), cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção/conservação predial, com fornecimento de materiais, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, pre…
valor global após o termo: R$ 1.337.749,63 · vigência até 01/06/2027
Termo de Rescisão 00054/2025 · 29/05/2026
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL 15856596
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563178
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.