Contrato federal · Contrato 00114/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA E CONTÊINER/CONTENTOR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou I9PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 47.491.167/0001-66) para: aquisição de lixeiras de coleta seletiva e contêiner/contentor visando atender as necessidades da fundação universidade federal de mato grosso. Valor global contratado: R$ 4.284,00. Vigência de 28/05/2025 a 28/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- I9PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 47.491.167/0001-66
- Processooficial
- 23108.025303/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.284,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.284,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Publicaçãooficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 28/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTENTORCONTENTOR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA/TRATAMENTO U.V./4 RODAS/ RETANGULAR | 4 | R$ 1.071,00 | R$ 4.284,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.284,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.284,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000309 · 13/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.284,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.284,00
Faturas
- 299 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.284,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563232
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.