Contrato federal · Empenho 2023NE001043 · Comprasnet Contratos
RDC 007/2023 (BANCO: 136 - AG. 1450 - C/C 018725-9) - PAGAMENTO 30 DIAS APÓS A ENTREGA - ENTREGA 90 DIAS - FRETE CIF - FONE: (53) 9.9941-1985. PEDIDO 1125/2023 - PROINFRA/DOB (EMPE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 43.081.244/0001-59) para: rdc 007/2023 (banco: 136 - ag. 1450 - c/c 018725-9) - pagamento 30 dias após a entrega - entrega 90 dias - frete cif - fone: (53) 9.9941-1985. pedido 1125/2023 - proinfra/dob (empenho para emissão de contrato). Valor global contratado: R$ 266.365,47. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 43.081.244/0001-59
- Processooficial
- 23116.01321/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Regime Diferenciado de Contratações nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 266.365,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Publicaçãooficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICAServiços de instalações elétricas em baixa e média tensão para execução do Remanescentes da obra de montagem de Subestação tipo cabine para o Prédio da FAMED/FURG. O serviço em pauta está localizado n… | 45.273 | R$ 588.353,92 | R$ 266.365,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 266.365,47
- A liquidarcalculado
- R$ 266.365,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001043 · 26/10/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 266.365,47 · a liquidar R$ 266.365,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 141 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.858,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001043 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.01321/2023-17
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563277
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.