Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PROCESSO DA ATA: 25381.000465/2024-30 PROCESSO DE COMPRA: 25381.000065/2024-24 PREGÃO Nº 012/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2024 FORNECEDOR: TIME SETH…
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou TIME SETH COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.950.079/0001-00) para: solicitação de empenho processo da ata: 25381.000465/2024-30 processo de compra: 25381.000065/2024-24 pregão nº 012/2024 - ata de registro de preço nº 65/2024 fornecedor: time seth comercio e servicos ltda, cnpj: 4995007…. Valor global contratado: R$ 3.970,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TIME SETH COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.950.079/0001-00
- Processooficial
- 25381.000465/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 70% VISCOSE E 30% POLIÉSTER, TIPO FOLHA SIMPLES, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 70 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL | 500 | R$ 7,94 | R$ 3.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.970,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.970,00
Faturas
- 004 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000465/2024-30
valor global após o termo: R$ 3.970,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563281
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.