Contrato federal · Empenho 2023NE003265 · Comprasnet Contratos
PEDIDO SIACOMPRAS 14871 RIC PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou L DE A B DANTAS (CNPJ 42.726.388/0001-52) para: pedido siacompras 14871 ric para aquisição de componentes de computador.. Valor global contratado: R$ 2.909,75. Vigência de 16/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- L DE A B DANTASCNPJ 42.726.388/0001-52
- Processooficial
- 23069.186951/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.909,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.909,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/11/2023
- Publicaçãooficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 16/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, PADRÃO UDIMM DDR4, FREQUÊNCIA 2666 MHZ 288-PINOS | 5 | R$ 149,99 | R$ 749,95 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III | 20 | R$ 107,99 | R$ 2.159,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.909,75
- A liquidarcalculado
- R$ 2.909,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003265 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.909,75 · a liquidar R$ 2.909,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 850.545 · emitida 05/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.909,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE003265 · 16/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE003265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186951/2023-72
valor global após o termo: R$ 2.909,75 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563313
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.