Contrato federal · Carta Contrato 00517/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL NA 4ª REGIÃO, COMPREENDENDO OS ESTADOS DO RS, SC E PR,…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou FRANCIELE ELETRO LTDA (CNPJ 47.646.580/0001-52) para: aquisição de material permanente para o atendimento das demandas administrativas da procuradoria regional da fazenda nacional na 4ª região, compreendendo os estados do rs, sc e pr, sendo ítem 4 (02) refrigeradores 340l e…. Valor global contratado: R$ 8.600,00. Vigência de 29/11/2024 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- FRANCIELE ELETRO LTDACNPJ 47.646.580/0001-52
- Processooficial
- 10145.001189/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.600,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICO | 2 | R$ 1.850,00 | R$ 3.700,00 |
| REFRIGERADOR DOMÉSTICO | 2 | R$ 2.450,00 | R$ 4.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000517 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.600,00 · a liquidar R$ 8.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.207 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.850,00
- 000.002.206 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.450,00
- 1936 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00517/2024 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00517/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10145.001189/2024-42
valor global após o termo: R$ 8.600,00 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563334
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.