Contrato federal · Contrato 00006/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, CONFORME ROL DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA AGÊN…

Name: Contrato 00006/2020 — CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA (CNPJ 87.096.616/0001-96) para: contratação de serviços de plano de assistência à saúde para prestação de serviços médico-hospitalar, ambulatorial e laboratorial, conforme rol de procedimentos previstos pela agência nacional de saúde (ans),nacional, na…. Valor global contratado: R$ 753.170,02. Vigência de 23/03/2020 a 23/03/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
Unidade (UASG)oficial: CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDACNPJ 87.096.616/0001-96
Processooficial: 01213.008569/2019-07
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2020
Valor inicialoficial: R$ 2.994.192,00
Valor globaloficial: R$ 753.170,02
Valor acumuladooficial: R$ 70.046.750,06
Assinaturaoficial: 14/02/2020
Publicaçãooficial: 06/03/2020
Vigênciaoficial: 23/03/2020 a 23/03/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE	59.996	R$ 53,09	R$ 31.853,50
CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE	90.052	R$ 801,00	R$ 721.316,52

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.423.950,80
A liquidarcalculado: R$ 1.103.500,11
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.645.826,78

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000062 · 07/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000196 · 21/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 700.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 446.483,77
2023NE000030 · 20/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.265.100,39 · a liquidar R$ 801.728,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 463.371,49
2023NE000136 · 18/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 73.194,93 · a liquidar R$ 73.194,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000020 · 09/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 223.843,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 223.843,03
2024NE000017 · 04/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.018.188,31 · a liquidar R$ 228.576,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 789.612,03
2020NE800106 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000093 · 02/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000104 · 16/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.143.624,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 722.516,46

Faturas

2500272937 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 178.830,38
2500041981 · emitida 02/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140.184,69
2401201450 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 133.404,24

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 19/03/2021
PRORROGAÇÃO, PELO PERÍODO DE 10 MESES
valor global após o termo: R$ 3.061.137,20 · vigência até 10/02/2022
Termo Aditivo 00001/2021 · 19/03/2021
PRORROGAÇÃO, PELO PERÍODO DE 10 MESES, 02 SEMANAS E 05 DIAS,
valor global após o termo: R$ 3.061.137,20 · vigência até 10/02/2022
Termo Aditivo 00002/2020 · 08/02/2022
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 10 (DEZ) MESES
valor global após o termo: R$ 2.118.372,00 · vigência até 31/12/2022
Termo Aditivo 00003/2023 · 13/12/2022
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 2.447.990,96 · vigência até 31/12/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 12/12/2023
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 2.519.803,94 · vigência até 31/12/2024
Termo Aditivo 00006/2024 · 18/11/2024
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES
valor global após o termo: R$ 753.170,02 · vigência até 23/03/2025

FornecedorUNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 56367
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.