Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
DIEX 01 (BEATRIZ FELCIANO) DE 29 DE MAIO DE 2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO COM CRÉDITO DO PASA, UASG 160361, SI 23, NC, DISPENSA ELETRÔNICA 90021/2025
25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: diex 01 (beatriz felciano) de 29 de maio de 2025, aquisição de material consumo com crédito do pasa, uasg 160361, si 23, nc, dispensa eletrônica 90021/2025. Valor global contratado: R$ 1.686,40. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160361
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 64556.002238/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.686,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.686,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCORREDOR LOUÇAESCORREDOR LOUÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 24 COPOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO BANDEJA | 6 | R$ 203,90 | R$ 1.223,40 |
| BALDE GELOBALDE GELO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 5,70 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ABRIDOR DE GARRAFAS | 5 | R$ 92,60 | R$ 463,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000260 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000253 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000253 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000253 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64556.002238/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.686,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 563744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.