Contrato federal · Empenho 2025NE000609 · Comprasnet Contratos
PROT:1228(9049,90){SRP584/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS CONFORME REQUISIÇÃO SRP 584/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou JDL DISTRIBUIDORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 34.319.195/0001-59) para: prot:1228(9049,90){srp584/2025}| empenho para aquisição de alimentos para animais conforme requisição srp 584/2025. Valor global contratado: R$ 9.049,90. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- JDL DISTRIBUIDORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 34.319.195/0001-59
- Processooficial
- 23122.007992/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.049,90
- Valor globaloficial
- R$ 9.049,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO OVINORAÇÃO OVINO, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1,50 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 2 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,50 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA FIBROSA 20 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 13 PER, DOSAGEM… | 80 | R$ 109,78 | R$ 8.782,40 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO CALCÁRIO CALCÍTICO, INGREDIENTES CÁLCIO, FLUOR, MAGNÉSIO E MATÉRIA MINERAL, APLICAÇÃO EM RAÇÃO PARA AVES | 250 | R$ 1,07 | R$ 267,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.049,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.049,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000609 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.049,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.049,90
Faturas
- 45 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.049,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000609 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.007992/2024-09
valor global após o termo: R$ 9.049,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564014
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.