Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA DO IFRS CAMPUS SERTÃO. REQUISIÇÃO EMPENHO Nº 07/2025 - DPA DESPACHO - DAOF Nº 32/2025 PE 90016/2024 - UASG…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 94.780.178/0001-46) para: aquisição de insumos para atender demanda do departamento de agropecuária do ifrs campus sertão. requisição empenho nº 07/2025 - dpa despacho - daof nº 32/2025 pe 90016/2024 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 549,80. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDACNPJ 94.780.178/0001-46
- Processooficial
- 23371.000698/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 549,80
- Valor globaloficial
- R$ 549,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO FRUTÍFERA, ESPÉCIE MELANCIA, APLICAÇÃO PLANTAÇÃO AGRÍCOLA | 1 | R$ 23,10 | R$ 23,10 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO BAHIA PERIFORME, ESPÉCIE CEBOLA | 2 | R$ 39,10 | R$ 78,20 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO BRASSICA OLERACEA, ESPÉCIE BRÓCOLI HÍBRIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CULTIVAR MIDORI | 10 | R$ 30,10 | R$ 301,00 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO FRUTÍFERA, ESPÉCIE MELÃO, CLASSIFICAÇÃO AF-646 | 5 | R$ 29,50 | R$ 147,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 549,80
- A liquidarcalculado
- R$ 549,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 549,80 · a liquidar R$ 549,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10850 · emitida 20/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 549,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000698/2024-26
valor global após o termo: R$ 549,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564105
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.