Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO SRP Nº 90038/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou L B SOARES COMERCIO LTDA (CNPJ 06.088.333/0001-09) para: aquisição de material de expediente - pregão srp nº 90038/2024 da uasg 158123 - compra unificada - seção de almoxarifado - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 467,50. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- L B SOARES COMERCIO LTDACNPJ 06.088.333/0001-09
- Processooficial
- 23222.001035/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 467,50
- Valor globaloficial
- R$ 467,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIPECLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO | 50 | R$ 1,99 | R$ 99,50 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR LARANJA | 100 | R$ 0,92 | R$ 92,00 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA | 100 | R$ 0,92 | R$ 92,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITABORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 34 MM, LARGURA 23 MM, ALTURA 8 MM, COR BRANCA | 100 | R$ 0,29 | R$ 29,00 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO COLAGEM DE PORCELANA, METAL, BORRACHA, COURO, MAD E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLAGEM INSTANTÂNEA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO INCOLOR, COMPOSIÇÃO À BASE DE POLIETRAFLUORETILEN… | 20 | R$ 7,75 | R$ 155,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 467,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 467,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 467,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 467,50
Faturas
- 8899 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 467,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001035/2025-13
valor global após o termo: R$ 467,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564129
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.