Contrato federal · Empenho 2025NE000335 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.045851/2024-38. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO E VÍDEO, ITENS 3 E 5. VIDE ENQUANDRAMENTO CONTÁBIL (DOCUMENTO Nº 17). ND 483.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou 44.312.414 FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA (CNPJ 44.312.414/0001-21) para: processo nº 23062.045851/2024-38. aquisição de material de audio e vídeo, itens 3 e 5. vide enquandramento contábil (documento nº 17). nd 483.. Valor global contratado: R$ 1.298,34. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 44.312.414 FERNANDA AMBROSIO ALCANTARACNPJ 44.312.414/0001-21
- Processooficial
- 23062.045851/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.298,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.298,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, APLICAÇÃO BATERIA COMPATÍVEL COM MÁQUINA FOTOGRÁFICA SONYW | 2 | R$ 279,31 | R$ 558,62 |
| BATERIA FILMADORABATERIA FILMADORA, TIPO FILMADORA SONY NP-FH30, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUMÍON, CAPACIDADE NOMINAL 1,5 AH, TENSÃO NOMINAL 7,2- 7,4 V | 4 | R$ 184,93 | R$ 739,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.298,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.298,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000335 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.298,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.298,34
Faturas
- 047792325 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000335 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.045851/2024-38
valor global após o termo: R$ 1.298,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.