Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO DE COLABORAÇÃO EM NUVEM, ASSOCIADA AOS SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE DE E-M…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP (CNPJ 03.508.097/0001-36) para: prestação de serviço de provisionamento, configuração, suporte, manutenção e gestão do serviço de colaboração em nuvem, associada aos serviços de colaboração e produtividade de e-mail, ferramenta de videoconferência e pa…. Valor global contratado: R$ 579.429,90. Vigência de 30/05/2025 a 29/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNPCNPJ 03.508.097/0001-36
- Processooficial
- 23205.009978/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00129/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 579.429,90
- Valor globaloficial
- R$ 579.429,90
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Publicaçãooficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 29/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASLICENÇAS GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ABRANGENDO A CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E… | 30.870 | R$ 18,77 | R$ 579.429,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390.608,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 390.607,21
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000352 · 27/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 193.143,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 193.143,30
- 2026NE000772 · 01/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 197.465,10 · a liquidar R$ 1,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 197.463,91
Faturas
- 193 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 197.463,91
- 6020 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193.143,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564153
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.