Contrato federal · Empenho 2024NE000668 · Comprasnet Contratos
SRP 25/2023 PEDIDO 3993 HCV PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: srp 25/2023 pedido 3993 hcv prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 1.847,90. Vigência de 17/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23110.005844/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.847,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.847,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUROSEMIDAFUROSEMIDA, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 10 | R$ 41,16 | R$ 411,60 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 500 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 10 | R$ 9,31 | R$ 93,10 |
| BANDAGEMBANDAGEM, TIPO ELÁSTICA, MATERIAL MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, COMPONENTE C/ ADESIVO DE LÁTEX NATURAL, DIMENSÃO CERCA DE 10 CM X 5 M, COR C/ COR, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO, TIPO U… | 20 | R$ 9,34 | R$ 186,80 |
| AMINOÁCIDOSAMINOÁCIDOS, COMPOSIÇÃO CITRULINA E LEVULOSE, COMPOSIÇÃO DE AMINOÁCIDOS ARGININA, COLINA, METIONINA E ORNITINA, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO VETERINÁRIO USO VETERINÁRIO | 10 | R$ 115,64 | R$ 1.156,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.847,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.847,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000668 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.847,90 · a liquidar R$ 1.847,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2178 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 411,60
- 739 · emitida 25/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.436,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000668 · 17/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000668 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.005844/2023-08
valor global após o termo: R$ 1.847,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564262
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.