Contrato federal · Empenho 2024NE002543 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341203(10548,00){SRP 5882/2024:}$ - DIRETORIA DE COMPRAS. OBS.: PREGÃO 90039/2024 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 5069591.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 14.238.297/0001-32) para: prot.:11341203(10548,00){srp 5882/2024:}$ - diretoria de compras. obs.: pregão 90039/2024 - ufg. autorização proad 5069591.. Valor global contratado: R$ 10.548,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 14.238.297/0001-32
- Processooficial
- 23070.065614/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.548,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.548,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.750 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 58 DB, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO | 1 | R$ 10.548,00 | R$ 10.548,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.548,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.548,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002543 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.548,00 · a liquidar R$ 10.548,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2730 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.548,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002543 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002543 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.065614/2023-11
valor global após o termo: R$ 10.548,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564397
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.