Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES.
IFB - CAMPUS ESTRUTURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou WNA - COMERCIO DE UNIFORMES LTDA (CNPJ 51.319.286/0001-03) para: aquisição de uniformes escolares.. Valor global contratado: R$ 38.610,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS ESTRUTURAL 152146
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WNA - COMERCIO DE UNIFORMES LTDACNPJ 51.319.286/0001-03
- Processooficial
- 23510.001352/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.610,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETA | 3.000 | R$ 12,87 | R$ 38.610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.610,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.477,47 · a liquidar R$ 7.477,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000096 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.942,06 · a liquidar R$ 24.942,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000094 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.190,47 · a liquidar R$ 6.190,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 71 · emitida 14/05/2025 · PagoR$ 6.190,47
- 72 · emitida 14/05/2025 · PagoR$ 32.419,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23510.001352.2024-11
valor global após o termo: R$ 38.610,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.