Contrato federal · Empenho 2025NE000634 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 136/2023 -UASG:153152-HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ/ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected]// AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DOC.SEI.0047902303
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BMR MEDICAL S.A. (CNPJ 07.213.544/0001-80) para: pregão 136/2023 -uasg:153152-hospital universitario da ufrj/enviar arquivo xml para [email protected]// autorização do ordenador de despesas doc.sei.0047902303. Valor global contratado: R$ 18.000,00. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BMR MEDICAL S.A.CNPJ 07.213.544/0001-80
- Processooficial
- 33408.027513/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00136/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Publicaçãooficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, TIPO IMPLANTE TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, MATÉRIA PRIMA SILICONE, RESERVATÓRIO POLÍMERO, DIÂMETRO INTRODUTOR CERCA 9 FR, COMPRIMENTO ATÉ 100 CM, COMPONENTE KIT INTRODUTOR COMPLETO, COMPON… | 30 | R$ 600,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000634 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.000,00
Faturas
- 194446 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000634 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000634 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.027513/2025-09
valor global após o termo: R$ 18.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.