Contrato federal · Contrato 00165/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, C/ AGULHA 22 G X 1”, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUA…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ELLO DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 14.115.388/0002-61) para: contratação de seringa, polipropileno, 10 ml, bico central luer lock ou slip, êmbolo de borracha, graduada, numerada, c/ agulha 22 g x 1”, estéril, descartável, embalagem individual. Valor global contratado: R$ 28.392,00. Vigência de 30/05/2025 a 30/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELLO DISTRIBUICAO LTDACNPJ 14.115.388/0002-61
- Processooficial
- 25000.026610/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.392,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Publicaçãooficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 30/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1", ESTERILIDAD… | 104.000 | R$ 0,27 | R$ 28.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.392,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000545 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.392,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.392,00
Faturas
- 017065 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.196,00
- 017066 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.196,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564478
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.