Contrato federal · Contrato 00161/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE LORATADINA, CONCENTRAÇÃO 10MG (COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP), E SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO: 25MG/ML DE FERRO II, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS (COTA RES…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 51.837.171/0001-00) para: contratação de loratadina, concentração 10mg (cota exclusiva para me/epp), e sulfato ferroso, dosagem ferro: 25mg/ml de ferro ii, forma farmacêutica: solução oral - gotas (cota reservada de aproximadamente 25% para me/ep…. Valor global contratado: R$ 67.000,00. Vigência de 30/05/2025 a 30/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 51.837.171/0001-00
- Processooficial
- 25000.077565/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 201.000,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Publicaçãooficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 30/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO FERROSOSULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 25MG/ML DE FERRO II, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃOORAL-GOTAS | 25.000 | R$ 1,00 | R$ 25.000,00 |
| LORATADINALORATADINA, CONCENTRAÇÃO 10MG | 600.000 | R$ 0,07 | R$ 42.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 67.016,80
- Liquidadocalculado
- R$ 461,26
- Pagocalculado
- R$ 66.521,94
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000490 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.000,00 · a liquidar R$ 16,80 · liquidado R$ 461,26 · pago R$ 66.521,94
- 2026NE000452 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.000,00 · a liquidar R$ 67.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 902 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.966,40
- 000504 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.016,80
- 000.000.315 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 29/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 67.000,00 · vigência até 30/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564591
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.