Contrato federal · Outros 00204/2025 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VEICULAR, EM ÂMBITO NACIONAL, DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ 61.198.164/0001-60) para: o presente contrato tem por objeto a execução, pela contratada, da prestação do serviço veicular, em âmbito nacional, da frota de veículos pertencentes à superintendência regional do dnit no estado do acre, conforme cond…. Valor global contratado: R$ 26.151,85. Vigência de 02/06/2025 a 02/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0035-50
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT 390084
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISCNPJ 61.198.164/0001-60
- Processooficial
- 50018.000553/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90330/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.151,85
- Valor globaloficial
- R$ 26.151,85
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Publicaçãooficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 02/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 11.951,85 | R$ 11.951,85 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 14.200,00 | R$ 14.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.351,85
- A liquidarcalculado
- R$ 26.151,85
- Liquidadocalculado
- R$ 1.001,10
- Pagocalculado
- R$ 13.198,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 10/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.151,85 · a liquidar R$ 11.951,85 · liquidado R$ 1.001,10 · pago R$ 13.198,90
- 2026NE000052 · 11/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.200,00 · a liquidar R$ 14.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49100381 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00204/2025 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00204/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.000553/2025-16
valor global após o termo: R$ 26.151,85 · vigência até 02/06/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 27/05/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 00204/2025, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/06/2026 ATÉ 02/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.
valor global após o termo: R$ 26.151,85 · vigência até 02/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564603
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.