Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, EMBALADO EM PACOTES DE 5KG. CONFORME TERMO DE REFERÊN…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ELSON CONCEICAO DOS SANTOS (CNPJ 19.118.061/0001-86) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de gênero alimentício: 200 (duzentas) unidades de açúcar cristal branco, embalado em pacotes de 5kg. conforme termo de referência 13/2025 (sei 65031126).item 06 da di…. Valor global contratado: R$ 3.300,00. Vigência de 27/05/2025 a 05/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELSON CONCEICAO DOS SANTOSCNPJ 19.118.061/0001-86
- Processooficial
- 08675.002535/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.300,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Publicaçãooficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 05/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 200 | R$ 16,50 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.300,00
Faturas
- 000.000.028 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000076 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/06/2025
Empenho 2025NE000076 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.002535/2025-51
valor global após o termo: R$ 3.300,00 · vigência até 05/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564633
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.