Contrato federal · Empenho 2023NE000073 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CAMPUS LARANJAL DO JARI CONFORME PROCESSO 23228.001782.2023-30
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou NOVA MIX LTDA (CNPJ 49.949.246/0001-01) para: valor empenhado para atender despesa com aquisição de aparelhos e equipamentos diversos em atendimento as demandas do campus laranjal do jari conforme processo 23228.001782.2023-30. Valor global contratado: R$ 21.784,34. Vigência de 08/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. 158160
- Local da unidadeoficial
- LARANJAL DO JARI/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600279
- Fornecedoroficial
- NOVA MIX LTDACNPJ 49.949.246/0001-01
- Processooficial
- 23228.001782.2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.784,34
- Valor globaloficial
- R$ 21.784,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 08/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, ALTURA 116 CM, LARGURA 150 CM, PROFUNDIDADE 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇ… | 4 | R$ 3.404,11 | R$ 13.616,44 |
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL INOX, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, VOLTAGEM 110/ 220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 20 | 13 | R$ 628,30 | R$ 8.167,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.784,34
- A liquidarcalculado
- R$ 21.784,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000073 · 08/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.784,34 · a liquidar R$ 21.784,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1148 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.616,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000073 · 08/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001782.2023-30
valor global após o termo: R$ 21.784,34 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.