Contrato federal · Empenho 2025NE000413 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CURSO DE ODONTOLOGIA, CONFORME MEMO Nº 26/2025-DOR/CCS. PROCESSO 23111.019154/20…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 07.010.532/0001-59) para: empenho referente à aquisição de materiais de consumo odontológico para atendimento das demandas do curso de odontologia, conforme memo nº 26/2025-dor/ccs. processo 23111.019154/2025-94. todas as condições de contratação…. Valor global contratado: R$ 2.372,00. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 07.010.532/0001-59
- Processooficial
- 23111.019154/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.372,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.372,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENZOCAÍNABENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO | 200 | R$ 11,86 | R$ 2.372,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.372,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.372,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000413 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.372,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.372,00
Faturas
- 28576 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.372,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000413 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.019154/2025-94
valor global após o termo: R$ 2.372,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564655
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.