Contrato federal · Contrato 00001/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIASDO COLÉGIO PEDRO II, QUE COMPREENDERÁ O FUNCIONAMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS E O EMPREG…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (CNPJ 00.482.840/0001-38) para: contratação de serviços continuados delimpeza, asseio e conservação nas dependênciasdo colégio pedro ii, que compreenderá o funcionamento de todos os insumos e materiais e o emprego de equipamentos necessários à execução…. Valor global contratado: R$ 700.724,88. Vigência de 01/07/2020 a 01/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDACNPJ 00.482.840/0001-38
- Processooficial
- 23777.000089/2020-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 538.434,00
- Valor globaloficial
- R$ 700.724,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.252.110,16
- Assinaturaoficial
- 23/06/2020
- Publicaçãooficial
- 08/07/2020
- Vigênciaoficial
- 01/07/2020 a 01/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - FREQÜÊNCIA 8H/SEMESTRE - OUTRA PRODUTIVIDADE | 108 | R$ 180,00 | R$ 19.440,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE | 598 | R$ 160,00 | R$ 95.680,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE | 468 | R$ 8,00 | R$ 3.744,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE | 22 | R$ 6,43 | R$ 141,46 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1.121 | R$ 7,00 | R$ 7.847,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 315 | R$ 28,05 | R$ 8.835,75 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1.621 | R$ 27,99 | R$ 45.371,79 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 163 | R$ 31,05 | R$ 5.061,15 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1.367 | R$ 10,99 | R$ 15.023,33 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 311 | R$ 260,40 | R$ 80.984,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 4.146 | R$ 50,00 | R$ 207.300,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 268 | R$ 42,00 | R$ 11.256,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 3.334 | R$ 60,00 | R$ 200.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.775.931,65
- A liquidarcalculado
- R$ 116.997,31
- Liquidadocalculado
- R$ 70.860,60
- Pagocalculado
- R$ 2.377.255,63
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000040 · 16/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800046 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000023 · 18/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 159.703,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.061,50
- 2022NE000016 · 11/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 209.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 209.650,00
- 2023NE000030 · 16/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 130.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.000,00
- 2023NE000042 · 23/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 265.420,59 · a liquidar R$ 50.650,42 · liquidado R$ 10.369,78 · pago R$ 204.400,39
- 2022NE000025 · 27/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 311.809,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.783,83 · pago R$ 195.849,23
- 2022NE000045 · 06/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000005 · 06/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 136.834,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136.834,23
- 2025NE000029 · 04/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 68.673,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.673,52
- 2024NE000003 · 01/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 612.634,40 · a liquidar R$ 54.219,95 · liquidado R$ 47.014,04 · pago R$ 511.400,41
- 2024NE000036 · 14/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.190,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.190,36
- 2022NE000010 · 10/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.799,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.799,17
- 2025NE000010 · 30/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 450.075,67 · a liquidar R$ 8.936,32 · liquidado R$ 8.692,95 · pago R$ 432.446,40
- 2025NE000038 · 21/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.563,78 · a liquidar R$ 3.190,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.373,17
- 2026NE000003 · 26/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 316.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 316.050,00
- 2026NE000038 · 15/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.527,26 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.527,25
Faturas
- 182544 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.946,46
- 182548 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.454,80
- 178358 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.368,00
- 173284 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.992,82
- 169083 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.137,83
- 165688 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.120,15
- 160925 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.649,07
- 156570 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.964,72
- 153328 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.070,33
- 150357 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.590,19
- 144652 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.354,21
- 140535 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.118,87
- 137574 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.373,17
- 133890 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.855,62
- 134117 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.523,12
- 133891 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.163,92
- 130454 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.542,59
- 126614 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.588,75
- 123005 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.754,00
- 119951 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.239,95
- 116304 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.953,99
- 112667 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.469,48
- 109246 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.979,67
- 107177 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 44.774,33
- 103779 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.285,72
- 99943 · emitida 15/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37.913,46
- 96470 · emitida 16/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 45.203,69
- 93184 · emitida 16/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 46.797,63
- 93183 · emitida 16/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 991,64
- 88378 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.190,36
- 88379 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 43.429,71
- 84632 · emitida 12/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 44.788,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 01/02/2021
SUSPENSÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/07/2020.
valor global após o termo: R$ 475.782,60 · vigência até 01/07/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 01/07/2021
O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência e a REPACTUAÇÃO retroativa, e a SUPRESSÃO E a READEQUAÇÃO do Contrato firmado entre as partes em 23/06/2020, com vigência a partir de 01/07/2020
valor global após o termo: R$ 508.392,96 · vigência até 01/07/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 18/02/2022
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS INSUMOS E MATERIAIS, REEQUILÍBRIO DOS VALORES NÃO RENOVÁVEIS E REEQUILÍBRIO COM O ADVENTO DE COBRANÇA DA CONTA VINCULADA.
valor global após o termo: R$ 43.213,37 · vigência até 01/07/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 29/06/2022
1.1. O objeto do presente instrumento é: 1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 001/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 01/07/2022. a 01/07/2023, nos termos do art. 57, (II ou IV), da Lei n.º 8.666, de 1993. 1.1.2. REPACTUAR os valores do Contrato, em…
valor global após o termo: R$ 547.336,91 · vigência até 01/07/2023
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 09/09/2022
O PRESENTE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DA REAJUSTE SOBRE O VALOR DOS INSUMOS UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, QUE SÃO PRESTADOS NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 01/2020 CONFORME AUTORI…
valor global após o termo: R$ 559.485,48 · vigência até 01/07/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 28/06/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SAL…
valor global após o termo: R$ 591.541,32 · vigência até 01/07/2024
Termo Aditivo 00006/2024 · 14/06/2024
1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2024 A 01/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 2. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA…
valor global após o termo: R$ 616.112,40 · vigência até 01/07/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 23/07/2024
A CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS E O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM DISPONIBI…
valor global após o termo: R$ 622.062,24 · vigência até 01/07/2025
Termo Aditivo 00007/2025 · 03/06/2025
1) PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2025 A 01/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; 2) REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVEN…
valor global após o termo: R$ 657.814,80 · vigência até 01/07/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 24/07/2025
CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS E O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM DISPONIBILI…
valor global após o termo: R$ 664.798,32 · vigência até 01/07/2026
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 17/06/2026
ONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS E O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM DISPONIBI…
valor global após o termo: R$ 700.724,88 · vigência até 01/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 56466
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.