Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.045851/2024-38. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO E VÍDEO. ND 482.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou 51.150.974 MAYARA KAORI OISHI (CNPJ 51.150.974/0001-92) para: processo nº 23062.045851/2024-38. aquisição de material de audio e vídeo. nd 482.. Valor global contratado: R$ 10.091,08. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 51.150.974 MAYARA KAORI OISHICNPJ 51.150.974/0001-92
- Processooficial
- 23062.045851/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.091,08
- Valor globaloficial
- R$ 10.091,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO MULTIFOCAL, TIPO VISOR EVF/LCD,INTERFACE USB, TIPO MEMÓRIA CARTÕES SD/SDHC/SDXC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL FRAME MIRRORLESS, CAPACIDADE MEMÓRIA CARTÃO DE MEM… | 2 | R$ 5.045,54 | R$ 10.091,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.091,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.091,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 30/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.091,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.091,08
Faturas
- 6538726 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.091,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.045851/2024-38
valor global após o termo: R$ 10.091,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564665
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.