Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PREGÃO NO13/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 47/2023, UASG 158478, PROCESSO NO.23298.024409/2022-91…
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA (CNPJ 14.984.352/0001-33) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza. pregão no13/2022, ata de registro de preços no 47/2023, uasg 158478, processo no.23298.024409/2022-91.. Valor global contratado: R$ 119,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDACNPJ 14.984.352/0001-33
- Processooficial
- 23298.024409/2022-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,00
- Valor globaloficial
- R$ 119,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, USO LIMPEZA EM GERAL | 50 | R$ 2,38 | R$ 119,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,00
- A liquidarcalculado
- R$ 119,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,00 · a liquidar R$ 119,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7979 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.024409/2022-91
valor global após o termo: R$ 119,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.