Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CAMPUS CAICO/IFRN (CADEIRAS E MESAS).
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 31.070.140/0001-60) para: aquisição de material permanente destinado ao campus caico/ifrn (cadeiras e mesas).. Valor global contratado: R$ 7.889,12. Vigência de 24/04/2024 a 02/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 31.070.140/0001-60
- Processooficial
- 23139.000939.2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.889,12
- Valor globaloficial
- R$ 7.889,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2024
- Publicaçãooficial
- 24/04/2024
- Vigênciaoficial
- 24/04/2024 a 02/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL AGLOMERADO MADEIRA, DIÂMETRO 1,20 M, ALTURA 0,75 M, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR TAMPO CINZA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO E CHAPA METÁLICA, REVESTIMENTO SUPERIOR DO TAMPO… | 2 | R$ 270,00 | R$ 540,00 |
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APO… | 8 | R$ 327,89 | R$ 2.623,12 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, T… | 17 | R$ 278,00 | R$ 4.726,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.889,12
- A liquidarcalculado
- R$ 7.889,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 24/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.889,12 · a liquidar R$ 7.889,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.980 · emitida 16/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.889,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000068 · 24/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.000939.2024-90
valor global após o termo: R$ 7.889,12 · vigência até 02/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564751
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.