Contrato federal · Empenho 2025NE000522 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 99003/2025 DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO N.º 01/2025 (DOCUMENTO AVULSO Nº 23068.028533/2025-33)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou APBT VERDE E AMARELO LTDA (CNPJ 48.866.573/0001-29) para: aquisição de itens do pe 99003/2025 de acordo com a requisição n.º 01/2025 (documento avulso nº 23068.028533/2025-33). Valor global contratado: R$ 3.104,45. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- APBT VERDE E AMARELO LTDACNPJ 48.866.573/0001-29
- Processooficial
- 23068.004392/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 99003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.104,45
- Valor globaloficial
- R$ 3.104,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 20 | R$ 6,17 | R$ 123,40 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 2 | R$ 19,48 | R$ 38,96 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO | 52 | R$ 3,90 | R$ 202,80 |
| ACELGAVERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA | 60 | R$ 2,50 | R$ 150,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM | 75 | R$ 16,45 | R$ 1.233,75 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA | 82 | R$ 4,97 | R$ 407,54 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 6,32 | R$ 948,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.104,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.104,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000522 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.104,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.104,45
Faturas
- 175 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99,52
- 173 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.004,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000522 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000522 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.004392/2025-63
valor global após o termo: R$ 3.104,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564800
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.