Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 10 TVS 42 POL PARA USO EM TELEMEDICINA. SEI 08120.007499/2024-15. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA Nº 90008/2025 (31244317). HIPER COMERCIO E SERVICOS LTDA , CNPJ 5…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: aquisição de 10 tvs 42 pol para uso em telemedicina. sei 08120.007499/2024-15. termo de reconhecimento de dispensa nº 90008/2025 (31244317). hiper comercio e servicos ltda , cnpj 53.640.283/0001-00. Valor global contratado: R$ 15.488,30. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 08120.007499/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.488,30
- Valor globaloficial
- R$ 15.488,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 42 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 10 | R$ 1.548,83 | R$ 15.488,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.488,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.488,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 14/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.488,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.488,30
Faturas
- 000000480 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.488,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.007499/2024-15
valor global após o termo: R$ 15.488,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564862
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.