Contrato federal · Contrato 00317/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR PARA A NOVA FROTA DE VEÍCULOS RECEBIDA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO RIO GRANDE DO NORTE (SRE/RN), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊN…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SEGUROS SURA S.A. (CNPJ 33.065.699/0001-27) para: contratação do serviço de seguro veicular para a nova frota de veículos recebida pela superintendência regional do dnit no rio grande do norte (sre/rn), conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referênci…. Valor global contratado: R$ 17.689,22. Vigência de 04/06/2025 a 03/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SEGUROS SURA S.A.CNPJ 33.065.699/0001-27
- Processooficial
- 50614.001045/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.990,45
- Valor globaloficial
- R$ 17.689,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 229.261,09
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Publicaçãooficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 03/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULORESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA. | 1 | R$ 4.598,82 | R$ 4.598,82 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS. | 5 | R$ 2.618,08 | R$ 13.090,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.076,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.416,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.660,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 30/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.986,00 · a liquidar R$ 4.416,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.570,00
- 2026NE000053 · 17/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.090,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.090,40
Faturas
- 0000 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.090,40
- 00000 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/05/2026
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 317/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 03 DE JUNHO DE 2026 ATÉ 03 DE JUNHO DE 2027, BEM COMO O AJUSTE DO CONTRATO EM CERCA DE 4,13 % (QUATRO INTEIROS E TREZE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 17.689,22 · vigência até 03/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564956
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.