Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC007473, DE 8ABR25 - DGO*339030.16 - A 8ªBDA INF MTZ REFORÇA SEU COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA OPERACIONAL, DESTACANDO QUE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO É ESSE…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MORESCO & ANTUNES LTDA (CNPJ 23.468.106/0001-10) para: 160073000012025nc007473, de 8abr25 - dgo*339030.16 - a 8ªbda inf mtz reforça seu compromisso com a excelência operacional, destacando que a aquisição de papel para impressão é essencial para assegurar a continuidade dos…. Valor global contratado: R$ 950,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MORESCO & ANTUNES LTDACNPJ 23.468.106/0001-10
- Processooficial
- 64302.002776/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 950,00
- Valor globaloficial
- R$ 950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 50 | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002776/2025-17
valor global após o termo: R$ 950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.