Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO IFES CAMPUS SÃO MATEUS
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: contratação de serviços comuns de seguro veicular para os veículos pertencente ao ifes campus são mateus. Valor global contratado: R$ 6.762,40. Vigência de 21/05/2025 a 20/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 23157.001003/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.420,82
- Valor globaloficial
- R$ 6.762,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 87.569,62
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 20/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 2.063,92 | R$ 2.063,92 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 2.063,92 | R$ 2.063,92 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 1.316,85 | R$ 1.316,85 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 1.317,71 | R$ 1.317,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.183,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.183,22
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 13/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.170,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.170,49
- 2025NE000045 · 13/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.250,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.250,33
- 2026NE000036 · 18/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.762,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.762,40
Faturas
- 0000011184272 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.762,40
- 919678371 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.420,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 24/03/2026
1.PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 02/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/05/2026 A 20/05/2027, NOS TERMOS DOS ART. 106 E 107, DA LEI N.O 14.133, DE 2021. 1.1.2. REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO NA IMPORTÂNCIA DE 5,32% (CINCO VÍRGULA TRINTA E DO…
valor global após o termo: R$ 6.762,40 · vigência até 20/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565113
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.