Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA. RCO 2024 HELIO FRAGA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ETERNUS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 03.501.407/0001-90) para: despesa com aquisição de material de segurança. rco 2024 helio fraga.. Valor global contratado: R$ 8.244,50. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ETERNUS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 03.501.407/0001-90
- Processooficial
- 25388.000582/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.244,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.244,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA,TAMANHO P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA100% ALGODÃO, FIO 30, APLICAÇÃO UNIFORME | 150 | R$ 21,63 | R$ 3.244,50 |
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA,TAMANHO MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIALMALHA 100% ALGODÃO, FIO 30, APLICAÇÃO UNIFORME | 250 | R$ 20,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.244,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.244,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.244,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.244,50
Faturas
- 000.000.131 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.244,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000582/2024-33
valor global após o termo: R$ 8.244,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565236
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.