Contrato federal · Empenho 2025NE000650 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO. ADESÃO AO PREGÃO 90008/2024 DA UASG 254421. SOLICITAÇÃO SIPAC 3977. PROCESSO 23066.037446/2025-97 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA (CNPJ 47.852.784/0001-40) para: aquisição de papel para impressão formatado. adesão ao pregão 90008/2024 da uasg 254421. solicitação sipac 3977. processo 23066.037446/2025-97 setor de almoxarifado / coordenação de material e patrimônio. Valor global contratado: R$ 7.950,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA DE ARRUDA LTDACNPJ 47.852.784/0001-40
- Processooficial
- 23066.030570/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO RECICLADO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR NATURAL | 300 | R$ 26,50 | R$ 7.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000650 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.950,00
Faturas
- 4832 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000650 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.030570/2025-21
valor global após o termo: R$ 7.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565265
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.