Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIRETORIA DE MATERIAIS, SERVIÇOS E PATRIMÔNIO, PARA O CAMPUS CURITIBA, DISPENSA 90016/2025 - UASG 158009 - SUBROGAD…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VERDEPEL ATACADISTA LTDA (CNPJ 43.924.624/0001-08) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para a diretoria de materiais, serviços e patrimônio, para o campus curitiba, dispensa 90016/2025 - uasg 158009 - subrogada para 158395, processo sei 23411.008305…. Valor global contratado: R$ 14.720,00. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- VERDEPEL ATACADISTA LTDACNPJ 43.924.624/0001-08
- Processooficial
- 23411.008305/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM,QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 500 | R$ 29,44 | R$ 14.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.720,00
Faturas
- 1185 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008305/2025-90
valor global após o termo: R$ 14.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565282
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.