Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23355.000535/2025-22, DOCUMENTOS DE ORDEM 7, 8 E 9 DO PROCESSO 23355.0025…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou P&G ALIMENTOS LTDA (CNPJ 32.532.318/0001-00) para: refere-se a aquisição de generos alimentícios para o refeitorio do campus, conforme solicitação de empenho 23355.000535/2025-22, documentos de ordem 7, 8 e 9 do processo 23355.002575/2024-28, pregão 90088/2024 uasg 15812…. Valor global contratado: R$ 7.446,00. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- P&G ALIMENTOS LTDACNPJ 32.532.318/0001-00
- Processooficial
- 23355.002575/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90088/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.446,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.446,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE SUÍNA IN NATURACARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 438 | R$ 17,00 | R$ 7.446,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.446,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.446,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.446,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.446,00
Faturas
- 763 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.446,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002575/2024-28
valor global após o termo: R$ 7.446,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565333
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.