Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE AGROPECUÁRIO DO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL (PR00014/2023-158149)
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou F. O. DANTAS (CNPJ 06.921.660/0001-91) para: aquisição de insumos agrícolas para atender a demanda da coordenação de agropecuário do campus petrolina zona rural (pr00014/2023-158149). Valor global contratado: R$ 4.685,00. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- F. O. DANTASCNPJ 06.921.660/0001-91
- Processooficial
- 23303.100224/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.685,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.685,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Publicaçãooficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR VERMELHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE POTÁSSIO A 57% | 20 | R$ 189,00 | R$ 3.780,00 |
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, PRESSÃO 1,03 A 2,07 BAR., VAZÃO 0,19 A 0,27 M3/H | 100 | R$ 2,99 | R$ 299,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (10.10.10) | 6 | R$ 101,00 | R$ 606,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.685,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.685,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.685,00 · a liquidar R$ 4.685,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.855 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.386,00
- 5.023 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100224/2025-78
valor global após o termo: R$ 4.685,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565366
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.