Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 59.732.086 JORGE LUIZ DOS SANTOS (CNPJ 59.732.086/0001-90) para: apropriação de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 2.315,58. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- 59.732.086 JORGE LUIZ DOS SANTOSCNPJ 59.732.086/0001-90
- Processooficial
- 23149.001324/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.315,58
- Valor globaloficial
- R$ 2.315,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APITOAPITO, MATERIAL METAL FOSCO, APLICAÇÃO ESPORTE, TIPO PROFISSIONAL, TAMANHOMÉDIO | 4 | R$ 24,99 | R$ 99,96 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, COM MIOLO SUBSTITUÍVEL, MODELOPRO 6.0 | 6 | R$ 249,99 | R$ 1.499,94 |
| BOLA BASQUETEBOLBOLA BASQUETEBOL, MATERIAL MICROFIBRA MATRIZADA, PESO CHEIA 600 A 650 G,CIRCUNFERÊNCIA 75 A 78 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL, TIPOUSO ADULTO | 2 | R$ 357,84 | R$ 715,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.315,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.315,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.315,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.315,58
Faturas
- 2 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.315,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001324/2025-42
valor global após o termo: R$ 2.315,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565385
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.