Contrato federal · Empenho 2025NE000288 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DOS ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS E INTEGRADOS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO NA XII MARATONA MINEIRA DE PROGRAMAÇÃO, A PEDIDO DO DD…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou HOTEL SAN GERMAN LTDA (CNPJ 09.165.913/0001-32) para: empenho referente ao pagamento de hospedagens dos alunos dos cursos técnicos e integrados do ifsuldeminas - campus muzambinho na xii maratona mineira de programação, a pedido do dde do campus. dispensa n° 90604/2025. con…. Valor global contratado: R$ 2.432,00. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- HOTEL SAN GERMAN LTDACNPJ 09.165.913/0001-32
- Processooficial
- 23346.000848.2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.432,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.432,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAISPrestação de serviços de hospedagem em hotel de 14 (quatorze) estudantes dos Cursos Técnico Integrado ao Ensino Médio e do Curso de Ciência da Computação do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho, que parti… | 1 | R$ 2.432,00 | R$ 2.432,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.432,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.432,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000288 · 21/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.432,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.432,00
Faturas
- 202500000013467 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.432,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000288 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000848.2025-90
valor global após o termo: R$ 2.432,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565407
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.