Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PARA ARCAR COM AS DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO DO CAMPUS TIJUCA I - FATURA Nº 03498823105…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE (CNPJ 33.352.394/0001-04) para: empenho de reconhecimento de dívida para arcar com as despesas exercícios anteriores de fornecimento de agua e coleta de esgoto sanitario do campus tijuca i - fatura nº 034988231052021 de 13/12/2024 ref.:05/2021 venc:15/…. Valor global contratado: R$ 2.041,13. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAECNPJ 33.352.394/0001-04
- Processooficial
- 23780.000035/2021-47
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.824,09
- Valor globaloficial
- R$ 2.041,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Publicaçãooficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de água e coleta de esgoto sanitário | 8.222 | R$ 24.825,23 | R$ 2.041,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 03/06/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 034988231052021 · emitida 13/12/2024 · PendenteR$ 2.041,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000035/2021-47
valor global após o termo: R$ 24.824,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.