Contrato federal · Empenho 2025NE000689 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SONO CHECK, MEDIDOR DE LIMPEZA ULTRASONICA - PROCESSO 25384.000633/2025-48
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.821.115/0001-06) para: para atender a aquisição de sono check, medidor de limpeza ultrasonica - processo 25384.000633/2025-48. Valor global contratado: R$ 3.170,40. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.821.115/0001-06
- Processooficial
- 25384.000633/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.170,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.170,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR QUÍMICO P/ PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE SAÚDEINDICADOR QUÍMICO, TIPO USO PARA TESTE DE CAVITAÇÃO, APRESENTAÇÃO AMPOLA, APLICAÇÃO USO EM LAVADORA ULTRA SÔNICA | 120 | R$ 26,42 | R$ 3.170,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.170,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.170,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000689 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.170,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.170,40
Faturas
- 58866 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.170,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000689 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000633/2025-48
valor global após o termo: R$ 3.170,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565604
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.