Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
SD 35 DIFES - A DIREÇÃO DO CDTN E A CHEFIA DA DIVISÃO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA (DIFES), RESPONSÁVEL PELA BIBIOTECA DO CDTN COMPREENDEM QUE A IDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO, GERENCIA…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MARINA BRAGA BURGARELLI para: sd 35 difes - a direção do cdtn e a chefia da divisão de formação especializada (difes), responsável pela bibioteca do cdtn compreendem que a identificação, monitoramento, gerenciamento e o controle dos documentos arquiv…. Valor global contratado: R$ 33.839,88. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MARINA BRAGA BURGARELLIpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 01344.000117/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 40.607,88
- Valor globaloficial
- R$ 33.839,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIGIENIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ARQUIVÍSTICO / ACERVO BIBLIOGRÁFICOHigienização de documentação arquivístico / acervo bibliográfico | 83.333 | R$ 40.608,02 | R$ 33.839,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.559,92
- A liquidarcalculado
- R$ 2.819,99
- Liquidadocalculado
- R$ 328,98
- Pagocalculado
- R$ 19.410,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 04/04/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 22.559,92 · a liquidar R$ 2.819,99 · liquidado R$ 328,98 · pago R$ 19.410,95
Faturas
- 12-12/2026 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,99
- 11-12/2026 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,99
- 10-12/2026 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,99
- 9-12/2026 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,99
- 8-12/2026 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,99
- 7-12/2025 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,99
- 6-12/2025 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,99
- 5-12/2025 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,99
- 4-12/2025 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,99
- 3-12/2025 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,99
- 2-12/2025 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,99
- 1-12/2025 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000117/2025-21
valor global após o termo: R$ 40.607,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565631
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.