Contrato federal · Empenho 2024NE000051 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE CAMPUS PECÉM - PE 90002/2024 - 114610 CONTATO: [email protected] / (85) 92001-7852 DADOS BANCÁRIOS FORNECEDOR: BANCO - 237 / AG. 0288 / CONTA - 4…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou F. C. SOARES E SILVA (CNPJ 05.921.476/0001-89) para: aquisição material expediente campus pecém - pe 90002/2024 - 114610 contato: [email protected] / (85) 92001-7852 dados bancários fornecedor: banco - 237 / ag. 0288 / conta - 449370-2. Valor global contratado: R$ 124,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- F. C. SOARES E SILVACNPJ 05.921.476/0001-89
- Processooficial
- 23870.001792/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124,00
- Valor globaloficial
- R$ 124,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA PORTA-REVISTAPASTA PORTA-REVISTA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 280 MM, LARGURA 140 MM, ALTURA 280 MM | 20 | R$ 6,20 | R$ 124,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124,00
- A liquidarcalculado
- R$ 124,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 124,00 · a liquidar R$ 124,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1184 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 124,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000051 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001792/2024-71
valor global após o termo: R$ 124,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565633
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.